VAMOS POR ASSUNTOS: REAGENDAMENTO, SE TEM UM AGENDAMENTO PARA O DIA E ATÉ AS 00 HORAS DO DIA SEGUINTE NÃO FOR ATENDIDA DEVERIA SER REAGENDADA AUTOMATICAMENTE PARA O PROXIMO DIA ÚTIL NO MESMO HORARIO DA TAREFA ORIGINAL; CADASTRO DE CLIENTE E FORNECEDOR DEVERIA TER UM CAMPO PARA MARCAR NO CADASTRO EM QUE COPIARIA OS DADOS PARA CADASTRAMENTO AUTOMATICO, POR EXEMPLO QUANDO FOR CADASTRAR O FORNECEDOR, PODERIA MARCAR UMA OPÇÃO DE DESEJO DOS DADOS SER USADOS PARA CRIAR CLIENTE, ASSIM QUANDO FOR FAZER NOTA DE DEVOLUÇÃO, GARANTIA OU SEMELHANTES NÃO NECESSITE DE FAZER O CADASTRO MANUALMENE, OU PARA ESSES CASOS USAR O NOME DO
FORNECEDOR E FAZER A NOTA DE REMESSA;QUANDO LANÇAMOS UMA COMPRA, TEMOS QUE EDITAR TODA VEZ O VALOR DE VENDA, POIS CASO NÃO ALTERAR O SISTEMA LANÇA O VALOR DE CUSTO NA VENDA, NECESSITANTO TODA VEZ CALCULAR O VLOR DE VENDA MANUALMENTE E LANÇANDO, SERVIÇO DESNECESSARIO PARA TODA COMPRA SE NÃO ALTEROU O VALOR DO CUSTO, DEVE MATER O VALOR DE VANDA ANTERIOR E CASO SEJA NECESSARIO NÓS ALTERAMOS, OU COLOCAR UM CAMPO DE FATURA EM % NO PRODUTO, ONDE O SISTEMA LANÇA O VALOR DE VENDA AUTOMATICAMENTO COM BASE NO QUE FOI FOI CONFIGURADO E MOSTRADO NA HORA DO SALVAMENTO DA COMPRFA; OUTRO PONTO A SER MELHORADO É QUANDO FAZEMOS UMA FATURA COM DESCONTO O SISTEMA NÃO LANÇA NA NOTA OS VALORES DE VENDA, DESCONTO E VALOR RESULTANTE(VALOR DO PRODUTO-DESCONTO), SE FAZER UMA NOTA COM 50 ÍTENS COM DESCONTO NA FATURA, TEMOS QUE COLOCAR O VALOR DE CADA PRODUTO MANUALMENTE, CAUSANDO UMA PERCA DE TEMPO DANADA.
acabei de sugerir a questão dos desconto na NF, não faz sentido algum eu poder lancar desconto no orçamento, na fatura equando chega na nota eu ter que alterar item por item!
Bom dia Márcio! Tudo bem?
Todas as suas sugestões fazem bastante sentido a ferramenta e serão levadas em consideração nos nossas próximas sprints de melhoria para o módulo financeiro e tarefas.
Agradeço pelas sugestões e ficamos a disposição para eventuais dúvidas!